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2017公司安全生产风险分级管控

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白山昌泰建工集团有限公司安全 生产风险分级管控与隐患排查治理制度
1.目的 为了建立安全生产风险控制和事故隐患排查治理长效 机制,保证风险控制和隐患治理信息系统的正常运行,强化 安全生产主体责任,加强事故隐患监督管理,有效防止和减 少各类事故的发生,保障员工生命财产安全,根据安全生产 相关法律法规,特制定本制度 2.使用范围 适用于本公司风险控制、安全生产事故隐患排查治理和 实施监督检查。 3.职责 各部门及负责人严格履行《风险控制和事故隐患排查治 理和建档监控责任制制度》的职责。 4.术语和定义 4.1 风险控制 风险控制是指风险管理者采取各种措施和方法,消灭或 减少风险事件发生的各种可能性,或风险控制者减少风险事 件发生时造成的损失。 4.2 风险点 风险点亦称风险源,是指伴随风险的部位、设备、设施、 场所、区域等的物理实体、作业环境或空间。

5.风险防控程序 5.1 风险辨识 5.5.1 风险辨识工作方案 5.5.2 风险辨识培训 5.5.3 开展风险辨识 风险辨识是企业风险防控与隐患治理的前提,也是安全 管理的必要手段,在现场的生产过程中,诱发安全事故的因 素很多。企业各部门、车间、班组、岗位要围绕人的不安全 行为、物的不安全状态、环境的不安全因素和管理上的缺陷 这几个方面开展风险辨识,在风险辨识过程中,要对风险点 进行分析,确定其危害因素,并根据各区域、场所的风险点 制定有效的、具体的、可操作性强的防控措施,便于及时发 现事故隐患,防止事故发生。 5.2 形成风险点库 企业完成风险辨识工作后,将识别出的风险点纳入系 统,形成企业自己的风险点源库。风险点库主要包括:风险 点名称、危害因素、防控要求。 5.3 制定风险清单 建立风险点源库后,需要根据风险点源库结合自身的实 际情况制定公司、项目部、班组、岗位的风险清单。每一层 级的清单中的风险点、检查周期、检查频次均需符合企业实 际情况。

5.4 风险信息更新 要对风险防控进行跟踪验证,定期进行风险辨识,涉取 新的风险信息,对产生新的风险危害进行补充评价,对原有 风险评价中的措施进行修订、更新。 6.事故隐患排查治理程序 事故隐患排查治理是企业法定义务,也是主体责任的重 要内容之一。是对风险分级管控措施的充分应用,针对每个 危险源应采取的控制措施进行排查,才能真正实现隐患排查 治理的系统化、规范化,隐患排查治理不留盲区、不留死角。 6.1 实施隐患排查及公示 各层级要对照制定的风险防控清单进行隐患排查,按风 险点及时将隐患信息上报到“企业安全风险控制和隐患治理 信息系统” 。公司应将排查出的主要事故隐患进行公示,并 形成《风险控制和隐患排查治理检查项目公示牌》 。 6.2 风险控制和隐患排查治理通知与整改复查 每次隐患排查工作结束后,对存在问题的检查信息需要 进行隐患整改操作,并登记隐患的整改情况。安全管理部门 要尽快下发风险控制和隐患排查治理通知单,相关责任部门 和责任人根据隐患整改记录单进行隐患整改,隐患整改完成 后,需要对隐患的整改情况进行填报,安全管理部门对整改 结果复查,并登记隐患的复查信息。 6.3 隐患消除与隐患归档

对检查合格的隐患管理人员经确认后进行归档处理,对 整改符合要求的事故隐患,系统将自动归档,整改不符合要 求的事故隐患需要进行再次整改,直到确认隐患消除为止。 7.隐患排查内容和要求 对于一般性事故隐患,安全管理部门应要求有关部门限 期排除。 对于重大事故隐患,安全管理部门应联系相关部门技术 人员做出暂时局部、全部停车或停止使用的强制措施决定, 并督促有关部门进行限期彻底整改。 (一)事故隐患的范围

(1)危及安全生产的不安全因素或重大险情。 (2)可能导致事故发生和危害扩大的设计缺陷、 工艺缺陷、设备缺陷等。 (3)建设、施工、检修过程中可能发生的各种能 量伤害。 (4)停工、生产、开工阶段可能发生的泄漏、火 灾、爆炸、中毒。 (5) 可能造成职业并职业危害的劳动环境和作业 条件。 (6) 可能造成环境污染和生态破坏的活动、 过程、 产品和服务。 (7)以往生产活动遗留下来的潜在危害和影响。

(二)对所排查的安全隐患,由安全管理部门会同相关 部门编制整改措施,并下发《事故隐患整改通知书》 ,由各 部门、项目部负责人负责落实整改。 (三)对难以立即整改的重大事故隐患,应制定整改方 案,方案需包括:治理的目标和任务、采取的方法和措施、 经费和物资的落实、负责治理的机构和人员、治理的时限和 要求、安全措施和应急预案。 (四)在隐患治理过程中,负责整改的部门应采取相应 的安全防护措施,防止事故发生,事故隐患在排除前或排除 过程中无法保证安全的,应当从危险区域内撤出作业人员, 并疏散可能危及的其他人员,设置警戒标志,暂时停止使用 或停车,对难以停止使用或停车的相关生产装置、设施、设 备,应当加强维护和保养,防止事故发生。 (五)对于重大事故隐患,各部门负责人应及时向公司 安全管理部门、公司及安全监管监察部门等有关部门报告, 报告包括:隐患的现状及其产生原因、隐患的危害程度和整 改难以程度分析、隐患的治理方案。 (六)事故隐患坚持“谁存在事故隐患,谁负责监控整 改”的原则,由存在事故隐患的项目部组织整改,整改责任 人为各项目部、部门主要负责人。 (七)各部门和相关人员,对查出的隐患都要逐项分析 研究,并提出整改措施。定措施、定负责人、定资金来源、

定完成期限,凡当项目部能整改地不准推向班组,凡班组能 整改地不准推向公司主管部门的原则按期完成整改任务。 (八)整改责任单位要按照《事故隐患整改通知书》要 求,对事故隐患认真整改,并于规定的时限内,向公司安全 管理部门报告整改情况。整改期限内,要采取有效的防范措 施,进行专人监控,明确责任,坚决杜绝各类事故的发生。 (九)整改工作结束后,整改部门要按要求写出隐患整 改回复报告,由安全管理部门组织检查验收。 (十)对整改措施不到位,检查验收不合格,事故隐患 未消除的应停止其相关设施、设备的运行和操作使用。直到 检查验收合格后方可恢复运行。 8.处罚 按照公司《安全处罚管理制度》进行考核、处罚。

昌泰建筑公司 二〇一七年九月八日




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